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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2258
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
044/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-132840
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.878.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo