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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. de Orden de Pago
1396
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.073.835
IVA
₲ 393.182
Retención DNCP
₲ 15.255
Retención IVA
₲ 117.955
Retención Renta
₲ 117.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
044/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-132840
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.878.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo