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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0514264
Monto de la Factura
₲ 583.325
Nro. de Orden de Pago
2359
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.449
IVA
₲ 53.030
Retención DNCP
₲ 2.058
Retención IVA
₲ 15.909
Retención Renta
₲ 15.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-133026
Monto Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.578.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315992
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad por Sistema de Video Vigilancia - 2do piso
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo