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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0452177
Monto de la Factura
₲ 9.916.675
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.430.578
IVA
₲ 901.516
Retención DNCP
₲ 35.339
Retención IVA
₲ 270.455
Retención Renta
₲ 180.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-133026
Monto Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.578.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315992
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad por Sistema de Video Vigilancia - 2do piso
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo