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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 16.230.000
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.434.434
IVA
₲ 1.475.455
Retención DNCP
₲ 57.838
Retención IVA
₲ 442.637
Retención Renta
₲ 295.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-131089
Monto Contrato
₲ 16.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.434.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo