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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 7.296.400
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.938.743
IVA
₲ 663.309
Retención DNCP
₲ 26.002
Retención IVA
₲ 198.993
Retención Renta
₲ 132.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
034/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-131088
Monto Contrato
₲ 7.296.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.938.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo