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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004013
Monto de la Factura
₲ 2.551.704
Nro. de Orden de Pago
2157
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.426.624
IVA
₲ 231.973
Retención DNCP
₲ 9.093
Retención IVA
₲ 69.592
Retención Renta
₲ 46.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-134172
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.472.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.437.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315993
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Agua y Expendedora de Café - 2do Piso
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo