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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 87.729.000
Nro. de Orden de Pago
2000002109
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.821.293
IVA
₲ 7.975.364
Retención DNCP
₲ 312.634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.595.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
196/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-18-157889
Monto Contrato
₲ 87.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.729.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.821.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342440
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 05-18 ADQUISICION DE REPUESTO PARA EQUIPO DE RAYOS X - ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS MODELO SIREMOVIL COMPACT DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips