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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000388
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.362.909
IVA
₲ 10.454.546
Retención DNCP
₲ 409.818
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 2.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
370/17
Código de Contratación (CC)
CD-24001-18-152586
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327260
Nombre de la Licitación
CD N° 16-17 REACONDICIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips