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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006399
Monto de la Factura
₲ 100.999.650
Nro. de Orden de Pago
2000003163
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.134.325
IVA
₲ 9.181.786
Retención DNCP
₲ 356.253
Retención IVA
₲ 2.754.536
Retención Renta
₲ 2.754.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
188/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-18-157483
Monto Contrato
₲ 100.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.999.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.134.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342437
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 09-18 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ DE LOS SERVICIOS DE OTORRINO, UROLOGIA Y GINECOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips