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Datos del Pago
Nro. de Factura
46451
Nro. de Timbrado
11466969
Monto de la Factura
₲ 68.022.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.774.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-121652
Monto Contrato
₲ 80.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.062.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.789.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera