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Datos del Pago
Nro. de Factura
1487
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 14.437.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.384.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.498
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-121991
Monto Contrato
₲ 82.280.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.230.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.931.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera