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Datos del Pago
Nro. de Factura
203
Nro. de Timbrado
11877564
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1167
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDULFO LESME NOGUERA *
RUC
3785190-0
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-122017
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311628
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ANALISIS, PROGRAMACION, ACTUALIZACION DE MODULOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera