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Datos del Pago
Nro. de Factura
364
Nro. de Timbrado
11714341
Monto de la Factura
₲ 41.665.250
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.503.776
IVA
Retención DNCP
₲ 151.474
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-131841
Monto Contrato
₲ 41.665.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.655.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.503.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320611
Nombre de la Licitación
Adquisición de chapa de cinc destinados para ayuda social De la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera