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Datos del Pago
Nro. de Factura
12673
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.697
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-127270
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.634.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.581.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera