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Datos del Pago
Nro. de Factura
10246
Nro. de Timbrado
11480174
Monto de la Factura
₲ 5.672.034
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.408
IVA
Retención DNCP
₲ 20.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-121157
Monto Contrato
₲ 5.672.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.672.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera