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Datos del Pago
Nro. de Factura
180
Nro. de Timbrado
11741646
Monto de la Factura
₲ 41.928.675
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.776.207
IVA
Retención DNCP
₲ 152.468
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS LILIANA PERALTA GALEANO
RUC
3614729-0
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-127084
Monto Contrato
₲ 139.762.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.792.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.294.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311987
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera