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Datos del Pago
Nro. de Factura
275
Nro. de Timbrado
11741646
Monto de la Factura
₲ 94.863.575
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.518.617
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS LILIANA PERALTA GALEANO
RUC
3614729-0
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-22003-16-127084
Monto Contrato
₲ 139.762.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.792.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.294.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311987
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera