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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 1.749.600
Nro. de Orden de Pago
2000012944
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.996
IVA
₲ 159.055
Retención DNCP
₲ 6.171
Retención IVA
₲ 47.717
Retención Renta
₲ 47.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
352/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-20-192070
Monto Contrato
₲ 28.479.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.819.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.565.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357900
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 01-19 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PERSONALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips