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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 10.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000012943
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.739.528
IVA
₲ 940.000
Retención DNCP
₲ 36.472
Retención IVA
₲ 282.000
Retención Renta
₲ 282.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
352/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-20-192070
Monto Contrato
₲ 28.479.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.819.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.565.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357900
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 01-19 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PERSONALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips