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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003450
Monto de la Factura
₲ 159.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000011871
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.519.978
IVA
₲ 14.527.273
Retención DNCP
₲ 563.658
Retención IVA
₲ 4.358.182
Retención Renta
₲ 4.358.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
125/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24001-20-191786
Monto Contrato
₲ 159.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.519.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372291
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 24-19 ADQUISICION PARA COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips