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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 35.076.300
Nro. de Orden de Pago
2000025944
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.008.393
IVA
₲ 3.188.755
Retención DNCP
₲ 123.724
Retención IVA
₲ 956.627
Retención Renta
₲ 956.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
238-23
Código de Contratación (CC)
CD-24001-23-235833
Monto Contrato
₲ 35.076.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.045.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.008.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419389
Nombre de la Licitación
CD SBE 11-22 ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE OBSTETRICIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips