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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 34.560.000
Nro. de Orden de Pago
67945
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.522.531
IVA
₲ 3.141.818
Retención DNCP
₲ 121.902
Retención IVA
₲ 942.546
Retención Renta
₲ 942.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.P. Representaciones S.A.
RUC
80079516-4
Número de Contrato
68/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-234910
Monto Contrato
₲ 133.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.801.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.024.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TAPAS CON MARCO DE HIERRO PARA REGISTROS CLOACALES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap