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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0024897
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 18.430.390
Nro. de Orden de Pago
8292
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.526.966
IVA
₲ 1.675.490
Retención DNCP
₲ 65.680
Retención IVA
₲ 502.647
Retención Renta
₲ 335.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125344
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.998.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.302.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria