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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0020967
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 9.378.350
Nro. de Orden de Pago
8299
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.918.641
IVA
₲ 852.578
Retención DNCP
₲ 33.421
Retención IVA
₲ 255.773
Retención Renta
₲ 170.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125344
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.998.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.302.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria