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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
11792166
Monto de la Factura
₲ 1.883.000
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.699
IVA
₲ 171.182
Retención DNCP
₲ 6.710
Retención IVA
₲ 51.355
Retención Renta
₲ 34.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129834
Monto Contrato
₲ 1.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.790.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310327
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias