- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Nro. de Timbrado
11775807
Monto de la Factura
₲ 56.336.825
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.575.296
IVA
₲ 5.121.530
Retención DNCP
₲ 200.764
Retención IVA
₲ 1.536.459
Retención Renta
₲ 1.024.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
026/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123132
Monto Contrato
₲ 121.632.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.800.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.908.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Electricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura