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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022983
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 9.407.795
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.946.642
IVA
₲ 256.576
Retención DNCP
₲ 33.526
Retención IVA
₲ 256.576
Retención Renta
₲ 171.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
182, 366, 367, 368, 369, 371
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122231
Monto Contrato
₲ 111.269.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.345.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.731.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas