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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000211
Nro. de Timbrado
11857209
Monto de la Factura
₲ 4.323.500
Nro. de Orden de Pago
1315
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.111.570
IVA
₲ 393.905
Retención DNCP
₲ 15.407
Retención IVA
₲ 117.914
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124646
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.951.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.812.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307318
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales