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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063602
Nro. de Timbrado
11379012
Monto de la Factura
₲ 2.090.100
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.648
IVA
₲ 190.009
Retención DNCP
₲ 7.448
Retención IVA
₲ 57.002
Retención Renta
₲ 38.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
003/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118989
Monto Contrato
₲ 31.770.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.044.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.942.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura