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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000546
Nro. de Timbrado
11447189
Monto de la Factura
₲ 45.535.017
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.302.973
IVA
₲ 1.241.865
Retención DNCP
₲ 162.270
Retención IVA
₲ 1.241.865
Retención Renta
₲ 827.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131447
Monto Contrato
₲ 45.535.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.535.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.302.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas