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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022202
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 9.978.500
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.489.372
IVA
₲ 907.136
Retención DNCP
₲ 35.560
Retención IVA
₲ 272.141
Retención Renta
₲ 181.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121998
Monto Contrato
₲ 72.453.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.968.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.986.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales