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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000965
Nro. de Timbrado
11810905
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
31-01-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133508
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318539
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS DEL CONSEJO DE LA FCV - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias