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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004356
Nro. de Timbrado
11589148
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.301
IVA
₲ 444.545
Retención DNCP
₲ 17.426
Retención IVA
₲ 133.364
Retención Renta
₲ 88.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121536
Monto Contrato
₲ 4.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.650.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302374
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de transformador de 500 KVA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia