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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009333
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 4.575.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.741
IVA
₲ 124.773
Retención DNCP
₲ 16.304
Retención IVA
₲ 124.773
Retención Renta
₲ 83.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128799
Monto Contrato
₲ 4.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.350.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas