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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3685
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 5.290.000
Nro. de Orden de Pago
8149
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.694
IVA
₲ 480.909
Retención DNCP
₲ 18.852
Retención IVA
₲ 144.273
Retención Renta
₲ 96.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120552
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.843.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria