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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004360
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 88.000
Nro. de Orden de Pago
8328
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.680
IVA
₲ 8.000
Retención DNCP
₲ 320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120552
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.843.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria