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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 38.500
Nro. de Orden de Pago
4201
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.360
IVA
₲ 3.500
Retención DNCP
₲ 140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126033
Monto Contrato
₲ 423.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud