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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022562
Nro. de Timbrado
11559759
Monto de la Factura
₲ 843.750
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.390
IVA
₲ 76.705
Retención DNCP
₲ 3.007
Retención IVA
₲ 23.012
Retención Renta
₲ 15.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126505
Monto Contrato
₲ 20.743.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.743.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.710.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301525
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia