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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 26.534.460
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.233.789
IVA
₲ 2.412.224
Retención DNCP
₲ 94.559
Retención IVA
₲ 723.667
Retención Renta
₲ 482.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123923
Monto Contrato
₲ 34.010.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.010.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.343.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales