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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000955
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 4.065.700
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.866.406
IVA
Retención DNCP
₲ 14.489
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127070
Monto Contrato
₲ 4.065.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.866.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales