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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-50027
Nro. de Timbrado
11444488
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
IVA
₲ 3.272.727

Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131619
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES (aire acondicionado y bebederos)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción