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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017933
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 9.341.250
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.883.359
IVA
₲ 254.761
Retención DNCP
₲ 33.289
Retención IVA
₲ 254.761
Retención Renta
₲ 169.841
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132361
Monto Contrato
₲ 9.341.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.341.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.883.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas