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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002599
Nro. de Timbrado
11734802
Monto de la Factura
₲ 15.930.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.149.140
IVA
Retención DNCP
₲ 56.769
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
005-2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122768
Monto Contrato
₲ 15.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.205.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.149.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT - AD REFERENDUM.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales