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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7511
Nro. de Timbrado
11895141
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.594
IVA
₲ 332.727
Retención DNCP
₲ 13.043
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 66.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO JAVIER LARROSA AYALA
RUC
2838938-7
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133241
Monto Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.480.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción