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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
11792166
Monto de la Factura
₲ 19.710.500
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.744.326
IVA
₲ 1.791.864
Retención DNCP
₲ 70.241
Retención IVA
₲ 537.560
Retención Renta
₲ 358.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126373
Monto Contrato
₲ 22.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.263.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301525
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia