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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-413
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 7.964.000
Nro. de Orden de Pago
8177
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.619
IVA
₲ 724.000
Retención DNCP
₲ 28.381
Retención IVA
₲ 217.200
Retención Renta
₲ 144.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121165
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.996.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria