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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.461
IVA
₲ 39.273
Retención DNCP
₲ 1.539
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126403
Monto Contrato
₲ 432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310034
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia