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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020661
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 13.164.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.518.725
IVA
₲ 1.196.727
Retención DNCP
₲ 46.912
Retención IVA
₲ 359.018
Retención Renta
₲ 239.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
2827/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130910
Monto Contrato
₲ 13.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.164.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.518.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318076
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura