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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023474
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 264.600
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.630
IVA
₲ 24.055
Retención DNCP
₲ 943
Retención IVA
₲ 7.216
Retención Renta
₲ 4.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
143 y 144
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131168
Monto Contrato
₲ 39.303.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.303.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.376.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, CUBIERTAS Y FILTROS PARA VEHÍCULOS COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias